东县府办发〔2015〕140号

东乡族自治县人民政府办公室

关于印发东乡县2015年财务大检查工作方案的通知

各乡镇人民政府,县直各相关单位：

《东乡县2015年财务大检查工作方案》已经县政府研究同意，现印发给你们，请按照方案要求，全力抓好各自任务落实。    

                                       东乡族自治县人民政府办公室

                                             2015年8月5日

东乡县2015年财务大检查工作方案   

为切实解决我县财务工作中存在的突出问题，进一步严肃财经纪律，不断提升财务管理水平，全面整改落实省委巡视组巡视东乡工作时提出的意见精神，经县政府研究决定，在全县范围内组织开展一次财务大检查活动，现结合工作实际，特制定本方案。

一、指导思想

全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会、中纪委五次全会精神，以贯彻执行“中央八项”规定和省州县相关规定为抓手，深入检查纠正财务管理中发现的问题，着力规范财务账务，努力使各项财务管理制度得到有效落实，科学理财、依法理财的能力得到进一步提高，真正形成按制度办事、靠制度管人、用制度规范行为的长效机制，促进全县财务管理工作健康发展。

二、目标任务

坚持发现问题、堵塞漏洞、健全机制的原则，以提高财政资金管理水平和使用效益为目标，突出会计基础、预算执行、专项资金使用、执行政府采购制度和小金库治理等方面为重点，全面检查2014年以来财务账务管理和资金使用情况，督促各单位建立健全内部控制制度，建立完善经费管理制度、财务人员岗位职责、内部稽查制度等，有效制止各种违纪违规行为的发生。

三、检查内容

1、2014年以来单位收支情况；

2、内控管理制度的健全完善和贯彻执行情况；

3、“小金库”治理情况；

4、公务接待情况；

5、贯彻执行《东乡县党政机关会议费管理办法》、《东乡县党政机关差旅费管理办法》、《东乡县党政机关培训费管理办法》（东县府发［2015］78号）的情况；

 四、检查范围

本次检查对象为各类行政事业单位，具体包括24个乡镇和92个县直单位。

五、时间安排

从8月6日起至8月26日结束，集中利用20天时间进行检查。8月27日至30日各小组总结检查情况，并形成书面报告交县财政汇总审核，由县财政整理后统一向县委、县政府汇报。

六、分组安排

为了保障这次大检查工作顺利进行，县上从县财政、审计部门抽调有关人员，成立四个财务检查工作小组，分片包乡、分部门对各乡镇和县直单位进行检查。具体如下：

第一组

组长：马国林  县会计局局长

成员：李建平  唐致芳  马秀英

检查单位：人大办、政协办、体育局、劳务办、住建局、卫计局、卫生监督所、县医院、妇保院、疾控中心、地病办、老龄委、招待所、交通局（养护站）、县委农办、库移局、水电局、水保局、地震局、公积金中心、关工委、档案局、移民办、信访局、法制办、伊协、安监局、科技局、供排水管理局、锁南中学、工会（31个）

第二组

组长：赵  军  县财政监督检查局局长

成员：马  俊  马晓燕  汪  珊

检查单位：县委办、政府办、审计局、机关工委、能源办、妇联、禁毒办、残联、林业局、物价局、宗教局、文广局、东乡一中、工信局、南管局、农机局、农牧局、商务局、规划局、人武部、体改委、县志办、招商局、县城投局、老虎嘴电厂、小庄工委、食药局、教育局、统计局、机要局（30个）

第三组

组长：唐致俊  县审计局纪检室主任

成员：汪克祯   史登悦  马金荣

检查单位：24乡镇、达板开发办（25个）

第四组

组长：马祥辉  县审计局副局长

成员：唐菊兰   妥晓花  王秀萍

检查单位：纪委、监察局、政法委、宣传部、统战部、检察院、法院、财政局、公安局、民政局、组织部、老干部局、供销社、县党校、师范、社保局、民委、科协、粮食局、司法局、旅游局、国土局、环保局、市政局、团委、保密局、人社局、发改局、扶贫办、热力公司（30个）

七、工作要求

（一）积极主动配合。各乡镇、部门单位要高度重视本次检查工作，指定专人负责，及时提供有关账务资料，积极主动配合检查人员开展工作，确保顺利完成任务；单位主要负责人要主动了解有关情况，对发现的问题要及时督促整改。

（二）严守工作纪律。各检查人员要严格执行有关程序和纪律要求，本着对自己负责、对被检查单位负责的态度，检查中做到严肃严谨和全面彻底，坚决杜绝走形式做表面文章，保质保量完成检查任务。对检查工作中玩忽职守、不负责任的，一经查实将通报批评。

（三）抓好整改落实。对检查发现的问题，要当面反馈被检查单位主要领导和分管领导，督促指导整改落实，对一时整改不完全的，要盯紧看牢，限期整改到位，确保检查工作取得实效。